澳门金沙,澳门金沙官网朝阳县2019年财政决算的报告

朝阳县人民代表大会常务委员会:

????我受朝阳县人民政府委托,向县人大常委会提出2019年朝阳县财政决算报告,请审查。

一、财政收入完成情况

县第十八届人大第二次会议批准的朝阳县2019年一般公共预算收入为60,605万元。

据决算统计,全年完成财政总收入492,269万元,比上年增长24.5%,增收96,773万元;一般公共预算收入61,752万元,比上年增长20%,增收10,293万元,为预算的101.9%。在公共财政预算收入中,税收比重占75.7%,非税收入比重占24.3%,低于国定30%标准5.7个百分点。

——税收:增值税19,330万元,为预算的83.8%,同比增长5.2%,增收955万元;企业所得税3,950万元,为预算的112.9%,同比增长37.9%,增收1,086万元;个人所得税1,868万元,为预算的124.5%,同比增长42.6%,增收558万元;资源税6,782万元,为预算的96.9%,同比增长20%,增收1,130万元;其他税种形成一般公共预算收入14,799万元。

——非税收入:专项收入2,088万元,为预算的109.9%,同比增长26.2%,增收433万元;行政事业性收费4,566万元,为预算的123.4%,同比增长42.1%,增收1,353万元;罚没收入2,739万元,为预算的45.7%,同比下降49.4%,减收2,672万元;国有资源有偿使用收入3,081万元,为预算的308.1%,同比增长147.5%,增收1,836万元;捐赠收入2,349万元。

上级补助收入374,442万元,同比增长18%,增收57,121万元。

上年结余收入718万元,调入资金24,166万元;

二、财政支出完成情况

全县财政一般公共预算支出445,534万元,比上年增长19.7%,增加73,310万元。

(一)按功能分类主要支出项目完成情况

——一般公共服务支出324,149万元,为调整预算的99.9%,同比增长54.7%,增加支出11,455万元;

——公共安全支出12,376万元,为调整预算的100%,同比增长25.2%,增加支出2,488万元;

——教育支出75,631万元,为调整预算的100%,同比增长25.3%,增加支出15,258万元;

——科学技术支出245万元,为调整预算的100%,同比下降58.1%,减少支出340万元;

——文化体育与传媒支出4,822万元,为调整预算的100%,同比增长102.9%,增加支出2,446万元;

——社会保障和就业支出84,300万元,为调整预算的100%,同比下降2.2%,减少支出1,889万元;

——医疗卫生支出41,829万元,为调整预算的100%,同比增长19.8%,增加支出6,926万元;

——节能环保支出5,049万元,为调整预算的100%,同比下降12.6%,减少支出729万元。

——城乡社区事务支出17,427万元,为调整预算的100%,同比增长20%,增加支出2,889万元。

——农林水事务支出117,959万元,为调整预算的99.9%,同比增长28.3%,增加支出25,992万元

——交通运输支出17,838万元,为调整预算的100%,同比下降4.2%,减少支出790万元。

——住房保障支出20,871万元,为调整预算的100%,同比增长56.3%,增加支出7,514万元;

——资源勘探电力信息等事务支出1,424万元,为调整预算的100%,同比增长11.2%,增加支出143万元;

——商业服务业等事务支出1,470万元,为调整预算的77.7%,同比下降21.6%,减少支出406万元;

——国土资源气象等事务支出2,566万元,为调整预算的100%,同比增长34.2%,增加支出654万元;

——粮油物资管理事务支出968万元,为调整预算的100%,同比下降66.3%,减少支出1,904万元;

(二)按经济分类主要支出项目完成情况

——工资福利、对个人和家庭的补助支出244,581万元,为调整预算的100%,同比增长9.5%,增加支出21,295万元;

——商品和服务支出78,306万元,为调整预算的100%,同比增长29.4%,增加支出17,800万元;

——其他资本性支出(基础设施等固定资产投资)115,219万元,为调整预算的99.5%,同比增长42.7%,增加支出34,472万元;

——对企事业单位补助支出2,972万元,为调整预算的100%,同比下降0.9%,减少支出26万元。

——债务利息及费用支出4,456万元,为调整预算的100%,同比下降5%,减少支出234万元。

 

三、全年财政收支平衡情况

2019年,全县完成财政总收入492,268万元,其中:一般公共预算收入61,752万元,返还性收入3,356万元,一般性转移支付收入311,151万元,专项转移支付收入59,935万元,上年结余收入718万元,调入资金24,166万元,债务转贷收入31,191万元;财政总支出492,268万元,其中:一般公共预算支出445,534万元,上解上级支出18,550万元,结转下年993万元,债务还本支出27,192万元,当年实现收支平衡。

四、县本级财政收支决算情况

2019年,县本级一般公共预算收入完成36,463万元,税收收入23,075万元、非税收入12,809万元;

2019年,县本级一般公共预算支出370,783万元,其中:一般公共服务支出22,672万元,公共安全支出12,376万元,教育支出35,084万元,科学科技支出245万元,文化体育与传媒支出4,439万元,社会保障和就业支出81,290万元,医疗卫生支出40,829万元,城乡社区事务支出16,518万元,农林水支出103,002万元。

2019年,县本级完成财政总收入417,518万元,其中:一般公共预算收入36,463万元,返还性收入3,356万元,一般性转移支付收入261,689万元,专项转移支付收入59,935万元,上年结余收入718万元,调入资金24,166万元,债务转贷收入31,191万元;财政总支出417,518万元,其中:一般公共预算支出370,783万元,上解上级支出18,550万元,结转下年993万元,债务还本支出27,192万元,当年实现收支平衡。

五、政府性基金决算情况

2019年,全年政府性基金收入完成29,889万元,其中:国有土地使用权出让收入28,085万元,国有土地收益基金收入1,390万元,农业土地开发资金收入312万元,城市基础设施配套费收入102万元;.

2019年,全年政府性基金支出完成26,721万元,其中:国家电影事业发展专项资金安排的支出35万元,旅游发展基金支出125万元,大中型水库移民后期扶持基金支出1,309万元,小型水库移民扶助基金相关支出141万元,国有土地使用权出让相关支出22,720万元,  国家重大水利工程建设基金安排的支出986万元,彩票公益金相关支出1,003万元,债务付息支出400万元,债务发行费用支出2万元.

政府性基金总收入完成41,889万元,其中:政府性基金收入29,889万元,上级补助收入3,599万元,上年结余6,816万元,债务转贷收入1,585万元。政府性基金总支出完成41,889万元,其中:政府性基金支出26,721万元,政府性基金调出4,615万元,年终结余8,968万元,债务还本支出1,585万元。当年实现收支平衡。

六、社保费决算情况

1、企业职工基本养老保险本年收入86,092万元,本年支出98,128万元,本年收支缺口12,036万元。

2、城乡居民基本养老保险本年收入14,131万元,本年支出14,711万元,本年结余-580万元。

3、机关事业单位基本养老保险本年收入31,401万元,本年支出31,525万元,本年收支结余-124万元。

4、职工基本医疗保险本年收入11,730万元,本年支出4,878万元,本年收支结余6,852万元。

5、居民基本医疗保险本年收入30,517万元,本年支出29,830万元,本年收支结余687万元。

6、工伤保险基金本年收入1,362万元,本年支出1,130万元,本年收支缺口232万元。

7、失业保险基金本年收入745万元,本年支出524万元,本年收支结余221万元。

8、生育保险基金本年收入582万元,本年支出200万元,本年收支结余382万元。

七、三公经费情况

澳门金沙,澳门金沙官网2019年三公经费支出1,926万元,同比去年减少466万元,降低19.5%。其中公务接待费25万元,同比去年减少4万元,降低13.8%;公务用车购置费235万元,同比减少274万元,降低53.8%;公务用车运行维护费1,666万元,同比减少188万元,降低10.1%

各位委员,2019年财政部门坚持新发展理念,围绕保工资、保运转、保民生、保稳定目标任务,积极发挥财政职能作用,切实强化收入征管,努力保障重点支出,不断创新管理模式,持续推进财税改革,完善县乡财政体制改革,落实“飞地经济”等相关政策。

 1组织收入多措并举,地方财力不断夯实。一是努力挖掘税源。夯实采矿业等主体税源,拓展服务业等新兴税源,狠抓增值税、资源税等主体税种,深挖环保税等新兴税种增收潜力。二是严厉清缴欠税。加大稽查打击力度,千方百计,协同作战。对柳城服务业集聚区和柳城经济开发区企业类纳税人进行摸底调查,所发生欠税一律清缴入库。三是促进企业属地纳税。鼓励金融企业在朝阳县设立分支机构,鼓励将财政账户和预算单位账户设在县域内银行。引导县直机关公务用车和县域内机动车辆到在澳门金沙,澳门金沙官网纳税的保险公司投保。四是推进综合治税治费网络平台建设。全县139家成员单位纳入综合治税平台系统管理。通过综合治税指数平台的比对、分析、核查,挖掘潜力,扩大税源。五是大力支持园区建设。改善营商环境,加快基础设施建设,使乡镇招商引资、“飞地经济”项目进入园区,建立新税基,涵养新财源,推进“161”工程。截至2019年底, 朝阳县“飞地经济”落地开工项目共77个,圆满实现全县28个乡镇落地开工项目全覆盖。柳城经济开发区实现税收3500万元,成为新的增收亮点。

2优化支出有保有压,惠民政策有效落实。紧紧围绕科学调整和优化支出结构目标,积极筹措财力按照省确定的“一保工资性支出、二保养老金发放、三保基本民生支出、四保基本运转支出”的保障顺序,有力支持教育、社保、建设等民生支出。一是工资和养老金按时足额发放。普调财政供养在职人员、离休人员工资,把以前年度拖欠的十三个月工资补齐补发公安局职工两项补贴。民生福祉支出有力保障。城乡居民医疗保险基金、城乡居民养老保险基金、职工医保、失业保险、工伤保险、优抚补助金等都得到了及时发放,政府补助标准进一步提高。支持教育事业发展。争取省级专项补助资金1,734万元,启动澳门金沙,澳门金沙官网义务教育阶段学生营养午餐项目,改善学生营养状况。投资1,900万元,实施完成全县农村义务教育薄弱学校改造建设项目12个。投资2,266万元对全县61所义务教育学校实施新建或改造食堂。投资275万元,新建幼儿园3所。

3完善体制科学发展,财税改革不断深化。一是巩固县乡财政管理体制改革成果。推进县乡“分灶吃饭”,3年内乡镇新增财力全部留给乡镇。按照“飞地经济”税收管理,实现的县级财政收入返还给乡镇。研究酝酿县级财力每年拿出500万元用于奖励乡镇增收激励措施。开展乡镇财政体制改革检查、非税收入清查、税源秩序清查行动,督促乡镇创收入,杜绝坐收坐支、乱拉税源等行为,为深化乡镇财政体制改革打基础。二是加快国有企业改革步伐。推进朝阳县贾家店农场有限公司与农垦集团的联合重组工作,在完成资产评估的基础上,按照要求,进行资产划转。推进朝阳县新华书店有限公司与省出版集团的联合重组,进行资产清查和资产评估工作,为企业重组做好前期基础准备。推进财政绩效考评。印发了《朝阳县全面实施预算绩效管理暂行办法》。召开全县绩效管理工作大会和预算绩效管理培训大会。扶贫资金动态监控平台有关绩效部分圆满完成上级规定各项指标,完成率均达到100%。极大的提高了澳门金沙,澳门金沙官网预算绩效管理工作水平。

2019年,全县财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战。在县委县政府的坚强领导下,接受县人大的依法监督,听取县政协的意见建议,克服新冠肺炎疫情引发的不确定困难,克服尖锐的收支矛盾,执行积极有为的财政政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,为县域振兴和民生改善提供有力保障。